Annuler un rejet et remettre la facture dans le lot initial

Quand utiliser ce tutoriel ?

Uniquement si :

• Vous avez cliqué sur Traiter le rejet par erreur
• ET le nouveaulot n’a pas été télétransmis (il est encore à l'étape “prêt pour télétransmission”)
• ET que vous n'avez pas retiré les courses de ce nouveau lot après le traitement du rejet

ATTENTION : Si le lot 2 est déjà télétransmis, ou que vous avez retiré les courses de ce nouveau lot, vous ne pourrez pas annuler le traitement du rejet.

Dans ce cas là, suivre ce tutoriel (Cas A)

1. Rendez vous dans l'onglet Facturation puis Lots

2. Cliquez sur Détails du lot que vous avez traité par erreur

3. Cliquez sur Rejet traité à côté de la facture traité

4. Cliquez sur Oui

Vérifiez le résultat :

• la facture du lot 1 redevient active
• les courses ne sont plus dans le lot 2 (ou le lot 2 devient vide)

Faites ensuite la bonne action sur le lot 1 :

• Si la caisse demande les pièces justificatives → cliquez sur Signaler comme payé
• Si la caisse a réellement rejetée une facture → cliquez sur Signaler et traitez le rejet (uniquement si rejet confirmé)

Mis à jour le : 26/02/2026