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# Annuler un rejet et remettre la facture dans le lot initial

###### Quand utiliser ce tutoriel ?

Uniquement si :

* Vous avez cliqué sur **Traiter le rejet** par erreur
* **ET** le nouveau**lot n’a pas été télétransmis** (il est encore à l'étape “prêt pour télétransmission”)
* **ET** que vous n'avez pas retiré les courses de ce nouveau lot après le traitement du rejet

${color}[#c21919](**ATTENTION :**) Si le lot 2 est déjà télétransmis, ou que vous avez retiré les courses de ce nouveau lot, vous ne pourrez pas annuler le traitement du rejet.
Dans ce cas là, suivre [ce tutoriel (Cas A)](https://tuto.caree.fr/fr/article/la-caisse-demande-des-pieces-justificatives-sur-un-lot-traite-comme-rejete-que-faire-7dv9j7/)

1. Rendez vous dans l'onglet **Facturation** puis **Lots**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/4/c/624ccb5725fdb000/frame-1000005181-9_1vr2lnw.png)

2. Cliquez sur **Détails** du lot que vous avez traité par erreur

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/4/c/624ccb5725fdb000/frame-1000005182-29_1y4plr1.png)

3. Cliquez sur **Rejet traité** à côté de la facture traité

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/4/c/624ccb5725fdb000/frame-1000005182-30_13qx992.png)

4. Cliquez sur **Oui**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/2/4/c/624ccb5725fdb000/frame-1000005182-31_oe0kkr.png)

**Vérifiez le résultat :**

* la facture du lot 1 redevient **active**
* les courses ne sont plus dans le lot 2 (ou le lot 2 devient vide)

Faites ensuite la **bonne action** sur le lot 1 :

* **Si la caisse demande les pièces justificatives** → cliquez sur **Signaler comme payé**
* **Si la caisse a réellement rejetée une facture** → cliquez sur **Signaler** et traitez le rejet (uniquement si rejet confirmé)